双柏县地震局2024年部门预算编制说明

监督索引号53232200241900000

双柏县地震局2024年部门预算编制说明

 

双柏县地震局2024年预算公开目录

第一部分 双柏县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县地震局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 双柏县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县地震局是依照《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规的规定，在双柏县人民政府的领导及上级地震主管部门的指导下，完成全县防震减灾地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援三大体系建设，最大限度降低地震灾害损失，保护人民生命、财产安全的职能部门，其职责是：

1.贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策，组织本县防震减灾工作管理职能的分解与督促落实。承担县人民政府抗震救灾指挥机构的日常工作。制定本县防震减灾事业中长期发展规划，编制本地区防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。

2.制定本县防震减灾事业中长期发展规划，编制本地区防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。

3.管理本地区的地震监测预测工作。制定地震监测台网规划，负责全县地震活动的监测预测，建立地震监测信息共享平台，调查核实宏观异常并进行震情会商，提出地震重点监视防御区意见并实施加强观测，地震发生后进行余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息。

4.管理本县的地震灾害防御工作。指导、协助、督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。履行本县的建设工程抗震设防管理工作，特别是重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。配合相关部门做好农村民居地震安全工程建设、全国中小学校舍安全工程建设和震后恢复重建的服务工作。

5.协同有关部门做好本县的地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对生命线工程的经营管理单位及可能发生次生灾害的电站、矿山、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急救援演练等工作。震时和震后，配合和有关部门及时调查核实震情、灾情信息和地震灾害损失调查评估。

6.依照防震减灾法、条例和政府法规监督检查本地区城乡规划中应急疏散通道和应急避难场所、建设工程抗震设防要求执行情况、地震安全性评价工作及保护地震监测设施、观测环境等防震减灾的有关工作。

7.对违法行为依法实施行政处分、采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任。

8.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县地震局共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

双柏县地震局认真学习贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”和“震情第一”的观念，不断加强地震监测预报预警、扎实开展地震灾害防御、不断提高地震灾害应急救援能力，地震灾害风险综合防范能力，防震减灾综合服务能力建设，认真做好地震应急防范准备各项工作，主要确定以下几方面的工作重点：

1.加强组织领导，压紧压实工作责任。修订编制了《双柏县地震应急预案》、《双柏县较大及以上地震灾害应急处置工作方案》《双柏县抗震救灾指挥部办公室关于印发双柏县一般及以上地震灾害123快速响应机制》。同时下发了《关于做好近期地震应急准备几项重点工作的函》，要求县级有关部门、各乡镇对照《双柏县地震应急预案》对本单位地震应急预案进行重新修订，各村（组）结合各自实际制定《村组地震应急预案》，并经常性的熟悉预案，随时应对地震突发事件。

2.统一思想，提高认识，不断提升地震灾害防范应对意识和能力。深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，特别是关于“宁可十防九空，不可失防万一”的重要指示精神，把做好防灾减灾救灾工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实践检验，坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责，不断加强全县领导干部对地震灾害防范应对意识和能力。

3.树牢风险意识，强化统筹调度。为进一步统一思想提高认识，不断提升地震灾害防范应对意识和能力，召开全县防震减灾联席会议1次，组织全县地震应急演练1次，县政府常务会听取、讨论研究防灾减灾工作2次；结合州委州政府安全生产检查汇报双柏地震应急防范准备工作3次；县人民政府党组听取全省全州防震减灾工作联席会议精神2次，把深入学习贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和省州各级领导指示批示精神作为重要抓手，切实把全县思想和行动统一到党中央和省州县各级党委政府的决策部署上来。

4.预防为主，切实提高地震监测水平。一是持续加强震情值班。严格落实“震情跟踪方案”和“震情值班制度”，加强1个基准台、3个基本台、12个一般台专项巡查和运行维护，有力保障台网正常运行和信息传输，监测预警预报工作质量不断提高。二是严格落实会商制度。坚持周、月、季和每半年、全年会商，累计上报各类会商报告73个，制定春节、高考中考等特殊时段的震情跟踪保障工作方案，努力做好重点时段的震情信息服务保障畅通工作。编制完成《2024年度地震趋势研究报告》，对年度重点危险区进行预测判定，科学把握震情发展变化规律。三是不断加强基础建设。7个国家地震烈度速报与预警工程台站成功并入全国台网建设，“中国地震科学试验场”涉及双柏7个台站和地电阻率项目前期扎实开展，向省、州地震部门争取资金39万元，完成全县39所学校地震预警终端项目建设。

5.加强监管，着力夯实震害防御基础。一是修订预案，完善地震应急预案及其应急工作程序，县抗震救灾工作成员46个单位和8个乡镇均完善了地震应急预案并报备到县地震局，组织开展了对县抗震救灾工作成员单位和乡镇应急工作情况检查；二是印制应急流程图，为了便于掌握地震应急流程，指挥应急，制作双柏县地震应急预案口袋书200本和地震应急流程图200套，及时发放到各单位和乡镇；三是积极开展地震易发区房屋设施加固信息采集工作。全县共完成信息采集完成信息采集4592件，其中加固工程3872件，新建工程720件，农村房屋加固工程共计176户，其中农介改4户，农村房屋抗震设防加固172户；四是加强群测群防，把各乡镇党政综合办主任、民政办主任、村居委会主任和水库管理员纳入防震减灾助理员、灾情速报员、地震宏观联络员的管理，定期开展“三网一员”业务知识培训，及时报告、核实辖区内出现的宏观异常现象，严格实行地震宏观异常零报告制度；五是组织开展了2023年地震应急“第一响应人”县级培训，县级各部门、学校、各乡镇参加了培训。县级教官团组织开展了部分村委会和县级部门的培训，其余县级部门、乡镇和村委会根据县级培训的内容自行组织开培训，2023年培训3期389人；六是加强建筑工程抗震设防监督。对全县重大建设工程、学校、医院等人员密集场所抗震设防开展监督检查4次；积极推动减隔震新技术、新材料推广应用，目前全县使用减隔震技术工程项目21个；七是深入开展防震减灾宣传教育。以防震减灾知识“六进”活动为主导，充分利用“地震科普 携手同行”“五个一”进校园活动为抓手，多形式推动防震减灾科普知识宣传。2023年共计发放宣传资料9177份，咨询人数272多人。发布宣传报道20期，累计阅读量已超过22740人次，到各乡镇学校共计开展演练30场次，制作报道防震减灾宣传专题新闻1期；八是加强业务培训，建设基层宣传队伍。扩大动员社会力量，加强防震减灾科普宣传志愿者队伍建设，以地震、科技、教育等业务骨干、“三网一员”地震宏观联络员为主体的队伍建设，重点对乡（镇、街道）、社区、村开展地震科普培训知识讲座和地震应急自救互救培训，全县共计培训3场次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1071973.97元，其中：一般公共预算1071973.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入较上年1038872.88对比，增加33101.09元，增长3.19%，增加的主要原因是：2024年一般公共预算拨款收入增加33101.09元。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算收入增加33101.09元，增长3.19%，主要原因：财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费、住房公积金基数增加，相应的人员经费预算增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1071973.97元，其中：本年收入1071973.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1071973.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加33101.09元，增长3.19%，增加的主要原因是：财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费、住房公积金基数增加，相应的人员经费预算增加。其中：一般公共预算收入增加33101.09元，增长3.19%，增加的主要原因是：人员正常工资调整及晋升增加工资。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1071973.97元。财政拨款安排支出 1071973.97元，其中：基本支出1071973.97元，与上年1038872.88元相比，增加33101.09元，增长3.19%，主要原因：财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费、住房公积金基数增加，相应的人员经费预算增加；项目支出与上年0元对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240550地震事业机构支出788030.47元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出：包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和合同制聘用人员工资福利支出；商品和服务支出：包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工伤保险费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

2080502事业单位离退休支出22216.20元，主要用于单位发放退休职工社保统筹外工资及看望慰问退休职工的退休职工办公费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113923.05元，主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101102事业单位医疗支出41803.65元，主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

2101101行政单位医疗支出8130.06元，主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

2101103公务员医疗补助支出25428.26元，主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助的经费开支。

2101199其他行政事业单位医疗支出2408.00元，主要用于本单位职工大病保险单位部分缴纳的支出。

2210201住房公积金支出70034.28元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1071973.97元，其中：30101基本工资252564.00元，30102津贴补贴99732.00元，30103奖金34774.00元，30107绩效工资300349.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费113923.05元，30110职工基本医疗保险缴费49933.71元，30111公务员医疗补助缴费25428.26元，30112其他社会保障缴费8759.39元，30113住房公积金70034.28元，30199其他工资福利支出40000.08元，30201办公费12600.00元，30205水费500.00元，30206电费2800.00元，30207邮电费360.00元，30211差旅费1000.00元，30217公务接待费1500.00元，30228工会经费5500.00元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30299其他商品和服务支出300.00元，30302退休费21916.20元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34500.00元，其中：政府采购货物预算34500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县地震局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化，本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县地震局2024年公务接待费预算为1500.00元，较上增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5批次，共计接待15人次。

增减变化原因：与上年对比无变化，本年及上年公务接待费预算均为1500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县地震局2024年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对比无变化，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县地震局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因分析：我单位为非行政、非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县地震局资产总额1703022.52元，其中，流动资产22400.77元，固定资产1675818.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4803.00元，其他资产0元。与上年相比：本年资产总额与上年资产总额1694811.84相比，增加8210.68元，增长0.48%，其中固定资产增加8000.00元，流动资产增加210.68元，增加的主要原因：一是单位购买了一批价值8000.00元的文件柜；二是单位的预付款电费结余增加210.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 双柏县地震局2024年部门预算表

（见附表）

 

 

 

监督索引号53232200241900111